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基于風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向理念的合同管理審計(jì)研究

中國人民銀行南京分行內(nèi)審處課題組; 李志清; 王星明; 張晨; 戴榮波; 李玲 不詳; 中國人民銀行南京分行

摘要：現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)在制度和理論層面相對完善,但與審計(jì)實(shí)踐結(jié)合緊密度還有待提升,部分審計(jì)項(xiàng)目仍未能充分體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的優(yōu)勢。本文結(jié)合合同管理審計(jì)實(shí)踐,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向五維評價(jià)模型,設(shè)計(jì)合同管理評價(jià)框架,將模型運(yùn)用于合同審計(jì)流程,識別出重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和展示風(fēng)險(xiǎn)矩陣,并提出對策建議。

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